Compra por Cotação

Processo tradicional de Compras, a partir de uma demanda dos departamentos ou empresas ligadas, com a participação de, no mínimo, 3 empresas previamente cadastradas e homologadas.

01. Receber Pedido

Receber especificações técnicas e volumes do requisitante.
02. Organizar

Racionalizar e padronizar especializações técnicas dos produtos e serviços.
03. Identificar Fornecedor

Indicação de possíveis integrantes do cadastro.
04. Aplicar RFI

O objetivo básico do RFI (Request for Information) é coletar dados e informações sobre os fornecedores de um produto/serviço para seleção daqueles que poderão ser cadastrados no Banco de Dados do Compras ou que receberão o Pedido de Cotação. O RFI contém uma lista de questões e alternativas de respostas que possibilitam, através do resultado de ponderação de coeficientes, classificar/avaliar os fornecedores. Contém informações cadastrais, econômico-financeiras, comerciais, técnicas e de responsabilidade socioambiental.
05. Selecionar Fornecedor

Com base na pontuação obtida no RFI, deve-se realizar a seleção dos fornecedores para cadastramento ou participação em concorrência.
06. Aplicar Pedido de Cotação

Elaborar Pedido de Cotação contendo as especificações técnicas e comerciais definidas e enviar aos fornecedores.
07. Analisar Pedido de Cotação

Após o recebimento dos Pedidos de Cotação, o Departamento de Compras, em conjunto com o Departamento Requisitante, inicia o processo de análise quanto aos aspectos técnico-comerciais.
08. Negociar

Com a lista dos fornecedores qualificados definida, inicia-se a negociação.
09. Finalizar Contrato

Após o término das negociações, fecha-se o contrato ou pedido, incluindo as condições técnicas e comerciais (preço, prazo e condição de pagamento), e fiscais acordadas durante a negociação.
10. Integrar Fornecedor

O Departamento de Compras, em conjunto com o Departamento Técnico/Requisitante, determina o cronograma de integração do novo fornecedor.